1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3922-379-AG26 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 07-05-2026 Nombre de la Orden de Compra Adquisición de insumos para Taller de Gastronomía del Liceo Politécnico Villarrica, Fondos PRORETENCIÓN Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Educación Razón Social I MUNICIPALIDAD DE VILLARRICA R.U.T. 69.191.500-K Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE VILLARRICA R.U.T. 69.191.500-K Dirección de Facturación General Urrutia N°375, DAEM Comuna Villarrica Impuesto 52394,4 Dirección de Envío de la Factura General Urrutia N°375, DAEM 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor RISUMAT SPA Razón Social RISUMAT SPA R.U.T. 77.478.598-1 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal RISUMAT SPA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50131801 Queso natural 1 Unidad ALIMENTOS DE ACUERDO A DETALLE Y CANTIDAD DETALLADOS EN FICHA TÉCNICA Y ARCHIVO EXCEL ADJUNTO. ALIMENTOS DE ACUERDO A COTIZACIÓN ADJUNTA A COMPRA ÁGIL 3922-74-COT26 $ 275.760,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 275.760 $ 275.760

Total Neto	$ 275.760
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 52.394
TOTAL OC	$ 328.154