1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3922-40-SE25 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 05-02-2025 Nombre de la Orden de Compra Adquisición de Pellet para Sala Cuna y Jardín Infantil AYUN PIUKE DE CONQUIL, Fondos VTF JUNJI Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3922-15-LQ23 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Educación Razón Social I MUNICIPALIDAD DE VILLARRICA R.U.T. 69.191.500-K Dirección de Unidad de Compra General Urrutia N°375, DAEM 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 412 del sistema CAS CHILE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE VILLARRICA R.U.T. 69.191.500-K Dirección de Facturación General Urrutia N°375, DAEM Comuna Villarrica Impuesto 147829,5 Dirección de Envío de la Factura General Urrutia N°375, DAEM 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor DOBLE R CONSTRUCCIÓN & HOGAR Razón Social DOBLE R RETAIL LIMITADA R.U.T. 77.143.590-4 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal DOBLE R CONSTRUCCIÓN & HOGAR Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 70151903 Recursos de madera combustible 195 Unidad no definida Bolsa pellets 15 kg., según cotización adjunta N°15077 Bolsa pellets 15 kg., según cotización adjunta N°15077 $ 3.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 778.050 $ 778.050

Total Neto	$ 778.050
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 147.830
TOTAL OC	$ 925.880