1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3922-419-SE11 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 04-11-2011 Nombre de la Orden de Compra MATERIALES PARA IMPLENENTACION DE SALAS DE ENLACE, FONDOS TEC Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3922-108-L111 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Educación Razón Social I MUNICIPALIDAD DE VILLARRICA R.U.T. 69.191.500-K Dirección de Unidad de Compra Pedro de Valdivia 810 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE VILLARRICA R.U.T. 69.191.500-K Dirección de Facturación General Urrutia N°375, DAEM Comuna Villarrica Impuesto 6248,72 Dirección de Envío de la Factura General Urrutia N°375, DAEM 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 11-11-2011 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Comtele Ltda Razón Social SERVICIOS TELECOMUNICACIONALES COMTELE LIMITADA R.U.T. 76.085.526-k Sucursal Comtele Ltda Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 39121414 Conectores coaxiales 200 Unidad CONECTORES RJ45 CONECTORES RJ45 $ 72,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.400 $ 14.400 41113642 Comprobador de circuitos 2 Unidad TESTER CABLE RJ45 DE BUENA CALIDAD TESTER CABLE RJ45 DE BUENA CALIDAD $ 9.244,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 18.488 $ 18.488

Total Neto	$ 32.888
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 6.249
TOTAL OC	$ 39.137