1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3922-424-AG26 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 14-05-2026 Nombre de la Orden de Compra Materiales para protecciones en cerco perimetral para S.Cuna y J. Infantil Villa Esperanza, fondos JUNJI Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Educación Razón Social I MUNICIPALIDAD DE VILLARRICA R.U.T. 69.191.500-K Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE VILLARRICA R.U.T. 69.191.500-K Dirección de Facturación General Urrutia N°375, DAEM Comuna Villarrica Impuesto 202623,79 Dirección de Envío de la Factura General Urrutia N°375, DAEM 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Auros Materiales de Construccion Razón Social COMERCIAL INVERSIONES AUROS SPA R.U.T. 78.117.068-2 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Auros Materiales de Construccion Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 23171509 Soldadura 1 Unidad Materiales para protecciones en cerco perimetral, según indican archivos en adjunto. Materiales para protecciones en cerco perimetral, según indican archivos en adjunto. $ 1.066.441,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.066.441 $ 1.066.441

Total Neto	$ 1.066.441
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 202.624
TOTAL OC	$ 1.269.065