1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3922-457-SE15 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 08-07-2015 Nombre de la Orden de Compra POLERAS PIQUE PARA ESC. VOIPIR DE ÑANCUL, FONDOS DE PRO-RETENCION. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3922-29-L115 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Educación Razón Social I MUNICIPALIDAD DE VILLARRICA R.U.T. 69.191.500-K Dirección de Unidad de Compra Pedro de Valdivia 810 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE VILLARRICA R.U.T. 69.191.500-K Dirección de Facturación General Urrutia N°375, DAEM Comuna Villarrica Impuesto 251750 Dirección de Envío de la Factura General Urrutia N°375, DAEM 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 21-07-2015 Título Descripción DIRECCION DE DESPACHO DESPACHAR A CALLE: GENERAL URRUTIA N° 375.  COMUNA: VILLARRICA. 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Confecciones Primetex Razón Social Diseñadora y Comercializadora PRIMETEX GROUP Limit R.U.T. 76.359.339-8 Sucursal Confecciones Primetex Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 53102901 Prendas de deporte y buzos de mujer 250 Unidad Poleras pique para alumnos de la Escuela Voipir de Ñancul (Detalles técnicos, imágenes del modelo y tallas en archivo adjunto). POLERA PIQUE 230 GRAMOS, CUELLO CAMISERO Y BOTAMANGA EN RIB 1X1. COSTURAS REFORZADAS. DISEÑO ESPECIAL $ 5.300,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.325.000 $ 1.325.000

Total Neto	$ 1.325.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 251.750
TOTAL OC	$ 1.576.750