1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3922-466-SE10 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 22-10-2010 Nombre de la Orden de Compra UTILES ESCOLARES, TINTAS Y MATERIALES DEPORTIVOS PARA ESCUELA VALENTIN LETELIER F-749 SEP Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3922-70-L110 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Educación Razón Social I MUNICIPALIDAD DE VILLARRICA R.U.T. 69.191.500-K Dirección de Unidad de Compra Pedro de Valdivia 810 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE VILLARRICA R.U.T. 69.191.500-K Dirección de Facturación General Urrutia N°375, DAEM Comuna Villarrica Impuesto 34200 Dirección de Envío de la Factura General Urrutia N°375, DAEM 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 28-10-2010 5 .- Datos del Proveedor Proveedor MSC Razón Social MARCELO JONNATAN SAEZ CARRASCO R.U.T. 14.044.273-9 Sucursal MSC Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 12171703 Tintas 10 Unidad TINTAS Nº 27 PARA IMPRESORA LEXMARCK TINTAS Nº 27 PARA IMPRESORA LEXMARCK $ 9.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 95.000 $ 95.000 12171703 Tintas 10 Unidad TINTAS Nº 17 PARA IMPRESORA LEXMARCK TINTAS Nº 17 PARA IMPRESORA LEXMARCK $ 8.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 85.000 $ 85.000

Total Neto	$ 180.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 34.200
TOTAL OC	$ 214.200