1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3922-512-AG26 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 10-06-2026 Nombre de la Orden de Compra Jornada de capacitación para S. Cuna y J. Infantiles Mis Primeros Pasos y Tiempo de Crecer, fondos JUNJI Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Educación Razón Social I MUNICIPALIDAD DE VILLARRICA R.U.T. 69.191.500-K Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE VILLARRICA R.U.T. 69.191.500-K Dirección de Facturación General Urrutia N°375, DAEM Comuna Villarrica Impuesto 468806 Dirección de Envío de la Factura General Urrutia N°375, DAEM 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 12-06-2026 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Tremün Razón Social SOCIEDAD TREMUN DE APOYO AL NEURODESARROLLO LIMITADA R.U.T. 77.967.275-1 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Tremün Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 86111604 Capacitación a empleados 1 Unidad Jornada de capacitación, según lo detallado en Ficha adjunta. Jornada de capacitación, según lo detallado en Ficha adjunta. $ 2.467.400,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.467.400 $ 2.467.400

Total Neto	$ 2.467.400
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 468.806
TOTAL OC	$ 2.936.206