1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3922-545-SE21 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 06-09-2021 Nombre de la Orden de Compra Disfusion de los PEI Establecimientos DAEM Villarrica - Fondos FAEP Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisiciones inferiores a 10 UTM que privilegien materias de alto impacto social 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Educación Razón Social I MUNICIPALIDAD DE VILLARRICA R.U.T. 69.191.500-K Dirección de Unidad de Compra General Urrutia N°375, DAEM 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 493 del sistema CAS CHILE S.A.. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE VILLARRICA R.U.T. 69.191.500-K Dirección de Facturación General Urrutia N°375, DAEM Comuna Villarrica Impuesto 83025,210081 Dirección de Envío de la Factura General Urrutia N°375, DAEM 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor CORREO DEL LAGO Razón Social CORREO DEL LAGO SPA R.U.T. 77.376.606-1 Sucursal CORREO DEL LAGO Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 82101504 Publicidad en periódicos 1 Unidad no definida Difusión de los PEI de todos los establecimientos educacionales pertenecientes al DAEM de Villarrica, correspondiente a 4 paginas y 12 capsulas radiales. Difusión de los PEI de todos los establecimientos educacionales pertenecientes al DAEM de Villarrica, correspondiente a 4 paginas y 12 capsulas radiales. $ 436.975,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 436.975 $ 436.975

Total Neto	$ 436.975
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 83.025
TOTAL OC	$ 520.000