1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3922-549-SE23 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 03-08-2023 Nombre de la Orden de Compra Mejoramiento Infraestructura DAEM Villarrica, Fondos DAEM Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3922-35-LE23 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Educación Razón Social I MUNICIPALIDAD DE VILLARRICA R.U.T. 69.191.500-K Dirección de Unidad de Compra General Urrutia N°375, DAEM 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2057 del sistema CAS CHILE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE VILLARRICA R.U.T. 69.191.500-K Dirección de Facturación General Urrutia N°375, DAEM Comuna Villarrica Impuesto 1071347,3 Dirección de Envío de la Factura General Urrutia N°375, DAEM 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Dario Azocar Razón Social DARÍO FERNANDO AZÓCAR NEIRA R.U.T. 18.159.950-2 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Dario Azocar Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72101903 Carpintería o chapistería de acabados 1 Unidad Mejoramiento de Infraestructura dependencias del DAEM Villarrica, de acuerdo a especificaciones técnicas adjuntas MEJORAMIENTO INFRAESTRUCTURA DAEM VILLARRICA DE ACUERDO A PLANOS Y EETT $ 5.638.670,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.638.670 $ 5.638.670

Total Neto	$ 5.638.670
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 1.071.347
TOTAL OC	$ 6.710.017