1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3922-57-SE23 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 31-03-2023 Nombre de la Orden de Compra Adquisición de leña para establecimientos educacionales dependientes del DAEM Villarrica, Fondos DAEM Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3922-10-LE23 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Educación Razón Social I MUNICIPALIDAD DE VILLARRICA R.U.T. 69.191.500-K Dirección de Unidad de Compra General Urrutia N°375, DAEM 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 55 del sistema CAS CHILE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE VILLARRICA R.U.T. 69.191.500-K Dirección de Facturación General Urrutia N°375, DAEM Comuna Villarrica Impuesto 6005805 Dirección de Envío de la Factura General Urrutia N°375, DAEM 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor EcoKalor Razón Social PATRICIO ROLANDO NICKEL SEIFFERT R.U.T. 12.990.133-0 Sucursal EcoKalor Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 70151903 Recursos de madera combustible 8105 Saco LEÑA EN SACO CERTIFICADA O CON SELLO DE CALIDAD PARA EL DAEM VILLARRICA. leña con sello calidad, sacos de 60X80. $ 3.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 31.609.500 $ 31.609.500

Total Neto	$ 31.609.500
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 6.005.805
TOTAL OC	$ 37.615.305