1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3922-573-SE22 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 08-07-2022 Nombre de la Orden de Compra Alimentación para Liceo Politécnico - Fondos Proretencion Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3922-6-LE19 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Educación Razón Social I MUNICIPALIDAD DE VILLARRICA R.U.T. 69.191.500-K Dirección de Unidad de Compra General Urrutia N°375, DAEM 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 534 del sistema CAS CHILE S.A.. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE VILLARRICA R.U.T. 69.191.500-K Dirección de Facturación General Urrutia N°375, DAEM Comuna Villarrica Impuesto 108148,31939 Dirección de Envío de la Factura General Urrutia N°375, DAEM 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Eduardo Arturo Razón Social Eduardo Arturo Calvo Rost R.U.T. 14.217.970-9 Sucursal Eduardo Arturo Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50182001 Tartas, empanadas o pastas frescas 1 Unidad no definida Servicio de Alimentación para Jornada Reconocimiento a la Responsabilidad y Perseverancia. 10 Tortas 5 Kuchen 150 Alfajores Servicio de Alimentación para Jornada Reconocimiento a la Responsabilidad y Perseverancia. 10 Tortas 5 Kuchen 150 Alfajores $ 569.202,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 569.202 $ 569.202

Total Neto	$ 569.202
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 108.148
TOTAL OC	$ 677.350