1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3922-641-SE21 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 04-10-2021 Nombre de la Orden de Compra Servicio de Sanitización COVID19 Escuela Conquil - Fondos SEP Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3922-15-LP21 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Educación Razón Social I MUNICIPALIDAD DE VILLARRICA R.U.T. 69.191.500-K Dirección de Unidad de Compra General Urrutia N°375, DAEM 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE VILLARRICA R.U.T. 69.191.500-K Dirección de Facturación General Urrutia N°375, DAEM Comuna Villarrica Impuesto 23949,5798 Dirección de Envío de la Factura General Urrutia N°375, DAEM 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Bioplag Razón Social ORFILIO DAVID SALAS MOSCOSO R.U.T. 10.567.486-4 Sucursal Bioplag Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 76101501 Servicios de saneamiento de aseos 1 Unidad no definida Servicio de Sanitización Semanal ultima semana de agosto y mes de septiembre de 2021, prevención COVID19. Servicio de Sanitización Semanal ultima semana de agosto y mes de septiembre de 2021, prevención COVID19. $ 126.050,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 126.050 $ 126.050

Total Neto	$ 126.050
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 23.950
TOTAL OC	$ 150.000