1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3922-747-SE22 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 05-09-2022 Nombre de la Orden de Compra Adquisición de colaciones y coctel para estudiantes que participan en Seminario de Fomento Lector, Fondos INGRESOS EXTERNOS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3922-44-LE22 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Educación Razón Social I MUNICIPALIDAD DE VILLARRICA R.U.T. 69.191.500-K Dirección de Unidad de Compra General Urrutia N°375, DAEM 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE VILLARRICA R.U.T. 69.191.500-K Dirección de Facturación General Urrutia N°375, DAEM Comuna Villarrica Impuesto 235501,2 Dirección de Envío de la Factura General Urrutia N°375, DAEM 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor hector campos Razón Social HECTOR AGUSTIN CAMPOS ARRIAGADA R.U.T. 13.313.051-9 Sucursal hector campos Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 90101604 Concesionarios de casino de comida 310 Unidad no definida Bolsas Snack de acuerdo a Cotización 016/22 adjunta Bolsas Snack de acuerdo a Cotización 016/22 adjunta $ 2.484,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 770.040 $ 770.040 90101603 Servicios de catering 60 Unidad no definida de acuerdo a Cotización 017/22 adjunta de acuerdo a Cotización 017/22 adjunta $ 7.824,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 469.440 $ 469.440

Total Neto	$ 1.239.480
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 235.501
TOTAL OC	$ 1.474.981