1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3922-751-SE22 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 02-09-2022 Nombre de la Orden de Compra Servicios de desratización mes de julio para Salas Cuna y Jardines Infantiles VTF JUNJI, Fondos JUNJI. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3922-16-LE19 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Educación Razón Social I MUNICIPALIDAD DE VILLARRICA R.U.T. 69.191.500-K Dirección de Unidad de Compra General Urrutia N°375, DAEM 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 721 del sistema CAS CHILE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE VILLARRICA R.U.T. 69.191.500-K Dirección de Facturación General Urrutia N°375, DAEM Comuna Villarrica Impuesto 92221,82 Dirección de Envío de la Factura General Urrutia N°375, DAEM 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Bioplag Razón Social ORFILIO DAVID SALAS MOSCOSO R.U.T. 10.567.486-4 Sucursal Bioplag Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 70141605 Servicios integrados de gestión de plagas 1 Unidad no definida Servicios de desratización mes de julio, para Salas Cuna y Jardines Infantiles VTF de la comuna, según cotización adjunta. Servicios de desratización mes de julio, para Salas Cuna y Jardines Infantiles VTF de la comuna, según cotización adjunta. $ 485.378,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 485.378 $ 485.378

Total Neto	$ 485.378
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 92.222
TOTAL OC	$ 577.600