1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3922-757-SE19 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 19-08-2019 Nombre de la Orden de Compra Adquisición alimentos para jornada de capacitación a Directoras Jardines infantiles, Fondos VTF/JUNJI Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3922-6-LE19 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Educación Razón Social I MUNICIPALIDAD DE VILLARRICA R.U.T. 69.191.500-K Dirección de Unidad de Compra General Urrutia N°375, DAEM 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE VILLARRICA R.U.T. 69.191.500-K Dirección de Facturación General Urrutia N°375, DAEM Comuna Villarrica Impuesto 33117 Dirección de Envío de la Factura General Urrutia N°375, DAEM 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor hector agustin Razón Social servicios varios R.U.T. 13.313.051-9 Sucursal hector agustin Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 90101603 Servicios de catering 35 Unidad no definida de acuerdo a cotización adjunta, por el servicio x 2, considerando AM Y PM.   $ 4.980,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 174.300 $ 174.300

Total Neto	$ 174.300
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 33.117
TOTAL OC	$ 207.417