1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3922-77-SE24 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 07-02-2024 Nombre de la Orden de Compra Adquisición de materiales de ferretería para cerco perimetral de la escuela Manantial de Relún, Fondos MANTENIMIENTO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3922-15-LQ23 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Educación Razón Social I MUNICIPALIDAD DE VILLARRICA R.U.T. 69.191.500-K Dirección de Unidad de Compra General Urrutia N°375, DAEM 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 289 del sistema CAS CHILE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE VILLARRICA R.U.T. 69.191.500-K Dirección de Facturación General Urrutia N°375, DAEM Comuna Villarrica Impuesto 95202,73 Dirección de Envío de la Factura General Urrutia N°375, DAEM 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor DOBLE R CONSTRUCCIÓN & HOGAR Razón Social DOBLE R RETAIL LIMITADA R.U.T. 77.143.590-4 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal DOBLE R CONSTRUCCIÓN & HOGAR Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30103605 Tablas de madera 1 Unidad no definida Materiales de ferretería de acuerdo a Cotización N°1381, Adjunta. Materiales de ferretería de acuerdo a Cotización N°1381, Adjunta. $ 501.067,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 501.067 $ 501.067

Total Neto	$ 501.067
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 95.203
TOTAL OC	$ 596.270