1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3922-80-OC07 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 24-05-2007 Nombre de la Orden de Compra OC Generada desde la Adquisición 3922-18-CO07 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas REQUERIMOS SERVICIO DE GASFITERIA PARA REPARACION DE CAÑERIA, ALIMENTACION DE GAS PARA CALEFACTORES DEL ESTABLECIMIENTO Proveniente de Licitación 3922-18-CO07 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Educación Razón Social Ilustre Municipalidad de Villarrica R.U.T. 69.191.500-K Dirección de Unidad de Compra Pedro de Valdivia 810 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Villarrica R.U.T. 69.191.500-K Dirección de Facturación General Urrutia N°375, DAEM Comuna -1 Impuesto 18000 Dirección de Envío de la Factura General Urrutia N°375, DAEM 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social - - - R.U.T. 9.209.642-4 Sucursal Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 81141807 Servicio de REPARACION Y READECUACION CAÑERIA ESC. F-763 TRABAJO VENDIDO, SEGUN DETALLE ADJUNTO 1 Unidad Servicio de REPARACION Y READECUACION CAÑERIA ESC. F-763 TRABAJO VENDIDO, SEGUN DETALLE ADJUNTO SERVICIO DE GASFITERIA, REPARACION DE CAÑERIA DE ABASTECIMIENTO RED DE GAS ESC.F-763 MARIANO LATORRE. (INCLUIR COSTO DE MATERIALES EN OFERTA) TRABAJO VENDIDO $ 180.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 180.000 $ 180.000

Total Neto	$ 180.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 18.000
TOTAL OC	$ 198.000