1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3922-83-SE10 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 28-04-2010 Nombre de la Orden de Compra Ejecucion plan de mejora Escuela Voipir de Ñancul Ley SEP DESDE 3922-213-L109 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3922-213-L109 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Educación Razón Social I MUNICIPALIDAD DE VILLARRICA R.U.T. 69.191.500-K Dirección de Unidad de Compra Pedro de Valdivia 810 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE VILLARRICA R.U.T. 69.191.500-K Dirección de Facturación General Urrutia N°375, DAEM Comuna Villarrica Impuesto 32661 Dirección de Envío de la Factura General Urrutia N°375, DAEM 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 30-04-2010 5 .- Datos del Proveedor Proveedor TINTAS Y TONER Razón Social JUDY ELENA DEL PILAR HERNANDEZ SUAREZ R.U.T. 6.553.402-9 Sucursal TINTAS Y TONER Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44103105 Cartuchos de tinta 15 Unidad tintas para impresora HP DESKJET F380 (22 color)   $ 7.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 112.500 $ 112.500 44103103 Tóner 3 Unidad toner impresora lasser samsung SCX-452 IF (ML 1610)   $ 19.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 59.400 $ 59.400

Total Neto	$ 171.900
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 32.661
TOTAL OC	$ 204.561