1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3922-877-SE23 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 11-08-2023 Nombre de la Orden de Compra Alimentación para celebracion dia de la niñez para Esc. El Castillo- Fondos SEP. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3922-30-LE23 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Educación Razón Social I MUNICIPALIDAD DE VILLARRICA R.U.T. 69.191.500-K Dirección de Unidad de Compra General Urrutia N°375, DAEM 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2201001 del sistema CAS CHILE S.A.. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE VILLARRICA R.U.T. 69.191.500-K Dirección de Facturación General Urrutia N°375, DAEM Comuna Villarrica Impuesto 25742,53 Dirección de Envío de la Factura General Urrutia N°375, DAEM 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor PANDERÍA SAN PEDRO Razón Social PRODUCTOS SAN PEDRO COMPAÑIA LIMITADA R.U.T. 77.106.814-6 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal PANDERÍA SAN PEDRO Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 10152104 Torta de borujo de neem 1 Unidad no definida Alimentación para Celebración día de la Niñez. 2 Tortas 25 Empanadas 25 Alfajores Alimentación para Celebración día de la Niñez. 2 Tortas 25 Empanadas 25 Alfajores $ 135.487,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 135.487 $ 135.487

Total Neto	$ 135.487
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 25.743
TOTAL OC	$ 161.230