1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3922-887-SE19 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 10-09-2019 Nombre de la Orden de Compra Alimentos para S. Cuna y J. Infantil Gotitas de Amor, fondos JUNJI Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3922-6-LE19 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Educación Razón Social I MUNICIPALIDAD DE VILLARRICA R.U.T. 69.191.500-K Dirección de Unidad de Compra General Urrutia N°375, DAEM 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE VILLARRICA R.U.T. 69.191.500-K Dirección de Facturación General Urrutia N°375, DAEM Comuna Villarrica Impuesto 28500 Dirección de Envío de la Factura General Urrutia N°375, DAEM 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Eduardo Arturo Razón Social Eduardo Arturo Calvo Rost R.U.T. 14.217.970-9 Sucursal Eduardo Arturo Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 90101603 Servicios de catering 1 Unidad no definida Servicio de alimentación: 160 empanadas cóctel carne y queso, 70 brochetas saladas cóctel, 70 sopaipilla cóctel c/pebre, 70 chilenitos, 70 pajaritos, 70 calzones rotos. Para el día 12 de septiembre. Servicio de alimentación: 160 empanadas cóctel carne y queso, 70 brochetas saladas cóctel, 70 sopaipilla cóctel c/pebre, 70 chilenitos, 70 pajaritos, 70 calzones rotos. Para el día 12 de septiembre. $ 150.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 150.000 $ 150.000

Total Neto	$ 150.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 28.500
TOTAL OC	$ 178.500