1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3922-894-SE19 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 11-09-2019 Nombre de la Orden de Compra Alimentos para Escuela El Castillo, fondos SEP Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3922-6-LE19 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Educación Razón Social I MUNICIPALIDAD DE VILLARRICA R.U.T. 69.191.500-K Dirección de Unidad de Compra General Urrutia N°375, DAEM 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE VILLARRICA R.U.T. 69.191.500-K Dirección de Facturación General Urrutia N°375, DAEM Comuna Villarrica Impuesto 23231,09233 Dirección de Envío de la Factura General Urrutia N°375, DAEM 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Eduardo Arturo Razón Social Eduardo Arturo Calvo Rost R.U.T. 14.217.970-9 Sucursal Eduardo Arturo Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 90101603 Servicios de catering 1 Unidad no definida Servicio de alimentación consistente en 50 brochetas saladas, 50 pizzas, 50 mini wraps, 50 rolls fritos, 40 empanadas carne, 10 jugos néctar 1500 cc. Servicio de alimentación consistente en 50 brochetas saladas, 50 pizzas, 50 mini wraps, 50 rolls fritos, 40 empanadas carne, 10 jugos néctar 1500 cc. $ 122.269,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 122.269 $ 122.269

Total Neto	$ 122.269
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 23.231
TOTAL OC	$ 145.500