1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3922-898-SE19 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 12-09-2019 Nombre de la Orden de Compra Servicio de Alimentacion Escuela Valentin Letelier - Fondos SEP Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3922-6-LE19 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Educación Razón Social I MUNICIPALIDAD DE VILLARRICA R.U.T. 69.191.500-K Dirección de Unidad de Compra General Urrutia N°375, DAEM 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE VILLARRICA R.U.T. 69.191.500-K Dirección de Facturación General Urrutia N°375, DAEM Comuna Villarrica Impuesto 43300,8366 Dirección de Envío de la Factura General Urrutia N°375, DAEM 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Eduardo Arturo Razón Social Eduardo Arturo Calvo Rost R.U.T. 14.217.970-9 Sucursal Eduardo Arturo Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50101717 Semillas o frutos secos pelados 24 Unidad no definida Jugo Nectar 1,5 Jugo Nectar 1,5 $ 1.176,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 28.224 $ 28.235 50182001 Tartas, empanadas o pastas frescas 240 Unidad no definida Empanda de Horno Empanda de Horno $ 832,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 199.680 $ 199.664

Total Neto	$ 227.899
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 43.301
TOTAL OC	$ 271.200