1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3922-960-SE19 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 26-09-2019 Nombre de la Orden de Compra Material de Construccion para Liceo Alexander Graham Bell - Fondos Mantenimiento Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3922-14-LE19 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Educación Razón Social I MUNICIPALIDAD DE VILLARRICA R.U.T. 69.191.500-K Dirección de Unidad de Compra General Urrutia N°375, DAEM 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE VILLARRICA R.U.T. 69.191.500-K Dirección de Facturación General Urrutia N°375, DAEM Comuna Villarrica Impuesto 109671,23 Dirección de Envío de la Factura General Urrutia N°375, DAEM 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor TRANSPORTES DOBLE RR LIMITADA Razón Social TRANSPORTES DOBLE RR LIMITADA R.U.T. 77.143.590-4 Sucursal TRANSPORTES DOBLE RR LIMITADA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30191603 Piso del andamiaje 40 Unidad no definida PISO FLOTANTE VIENA 8,3 MM NOGAL 3 COTIZACION N°28469 PISO FLOTANTE VIENA 8,3 MM NOGAL 3 COTIZACION N°28469 $ 13.151,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 526.040 $ 526.040 30191603 Piso del andamiaje 7 Unidad no definida ESPUMA NIVELADORA 2 MM 40 MICRAS 10 M2 COTIZACIÓN N°28469 ESPUMA NIVELADORA 2 MM 40 MICRAS 10 M2 COTIZACIÓN N°28469 $ 7.311,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 51.177 $ 51.177

Total Neto	$ 577.217
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 109.671
TOTAL OC	$ 686.888