1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3924-4-SE24 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 25-01-2024 Nombre de la Orden de Compra Adquisición de materiales de Ferreteria para Internado Liceo Politécnico Villarrica, Fondos Propios Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3922-15-LQ23 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra educa-liceopolitecnico Razón Social I MUNICIPALIDAD DE VILLARRICA R.U.T. 69.191.500-K Dirección de Unidad de Compra Presidente Ríos 1133 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 4 del sistema CAS CHILE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE VILLARRICA R.U.T. 69.191.500-K Dirección de Facturación Presidente Ríos 1133 Comuna Villarrica Impuesto 114551,95 Dirección de Envío de la Factura Presidente Ríos 1133 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor DOBLE R CONSTRUCCIÓN & HOGAR Razón Social DOBLE R RETAIL LIMITADA R.U.T. 77.143.590-4 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal DOBLE R CONSTRUCCIÓN & HOGAR Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31211904 Brochas 1 Unidad no definida Materiales de Ferretería de acuerdo a Cotización N°1068, Adjunta. Materiales de Ferretería de acuerdo a Cotización N°1068, Adjunta. $ 257.695,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 257.695 $ 257.695 31211904 Brochas 1 Unidad no definida Materiales de Ferretería de acuerdo a Cotización N°1067, Adjunta. Materiales de Ferretería de acuerdo a Cotización N°1067, Adjunta. $ 261.959,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 261.959 $ 261.959 31211904 Brochas 1 Unidad no definida Materiales de Ferretería de acuerdo a Cotización N°1071, Adjunta. Materiales de Ferretería de acuerdo a Cotización N°1071, Adjunta. $ 83.251,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 83.251 $ 83.251

Total Neto	$ 602.905
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 114.552
TOTAL OC	$ 717.457