1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3924-7-SE14 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 22-02-2014 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 3924-4-L114 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3924-4-L114 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra educa-liceopolitecnico Razón Social I MUNICIPALIDAD DE VILLARRICA R.U.T. 69.191.500-K Dirección de Unidad de Compra Presidente Ríos 1133 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE VILLARRICA R.U.T. 69.191.500-K Dirección de Facturación Presidente Ríos 1133 Comuna Villarrica Impuesto 258574,8 Dirección de Envío de la Factura Presidente Ríos 1133 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 13-03-2014 5 .- Datos del Proveedor Proveedor marta gonzalez torres eirl Razón Social MARTA DARSI GONZALEZ TORRES, CONSTRUCCIONES E.I.R. R.U.T. 76.000.787-0 Sucursal marta gonzalez torres eirl Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72101903 Carpintería o chapistería de acabados 1 Unidad modulos de trabajos en Taller de Servicio Alim. Colectiva del Liceo Marta Gonzalez Torre E.I.R.L $ 1.360.920,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.360.920 $ 1.360.920

Total Neto	$ 1.360.920
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 258.575
TOTAL OC	$ 1.619.495