1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3926-112-SE23 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 03-03-2023 Nombre de la Orden de Compra PLUMILLAS PARA VEHICULOS DPTO.SALUD Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3926-5-LE22 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Salud Municipal Razón Social Ilustre Municipalidad de San Juan de la Costa R.U.T. 69.251.800-4 Dirección de Unidad de Compra Av. Nueva Norte Sur S/N 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152204011 del sistema SMC. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de San Juan de la Costa R.U.T. 69.251.800-4 Dirección de Facturación PUAUCHO SIN NUMERO, COMUNA DE SAN JUAN DE LA COSTA.- Comuna San Juan de La Costa Impuesto 11655,455 Dirección de Envío de la Factura PUAUCHO SIN NUMERO, COMUNA DE SAN JUAN DE LA COSTA.- 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 03-03-2023 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SERVIFRENOS Razón Social COMERCIAL E INDUSTRIAL RENE FUCHSLOCHER BUCHHOLZ E R.U.T. 76.430.600-7 Sucursal SERVIFRENOS Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 25171507 Plumillas limpiaparabrisas 1 Unidad no definida PLUMILLAS MEDIDAS 1UND: 22"(HGSR-29),2 UND:20"(CBLT-79),1 UND 15" (CBLT-79),1 UND 24",1 UND 26"(HSWD-24),1 UND 18"(HGSR-29) ,SEGUN ORDEN DE TRABAJO 89323 PARA VEHICULOS DEL CESFAM BAHIA MANSA. PLUMILLAS PARAVEHICULOS DEL DPTO DE SALUD SAN JUAN DE LA COSTA. MEDIDAS 1UND: 22",2 UND:20",1 UND 15",1 UND 24",1 UND 26",1 UND 18" $ 61.345,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 61.345 $ 61.345

Total Neto	$ 61.344
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 11.655
TOTAL OC	$ 72.999