1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3926-123-SE20 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 17-03-2020 Nombre de la Orden de Compra REP Y/O MANTENCION WF-4516 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3926-37-LE19 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Salud Municipal Razón Social Ilustre Municipalidad de San Juan de la Costa R.U.T. 69.251.800-4 Dirección de Unidad de Compra Av. Nueva Norte Sur S/N 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de San Juan de la Costa R.U.T. 69.251.800-4 Dirección de Facturación Av. Nueva Norte Sur S/N Comuna San Juan de La Costa Impuesto 50884,85 Dirección de Envío de la Factura Av. Nueva Norte Sur S/N 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SERVIFRENOS Razón Social COMERCIAL E INDUSTRIAL RENE FUCHSLOCHER BUCHHOLZ E R.U.T. 76.430.600-7 Sucursal SERVIFRENOS Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 25101503 Automóviles 1 Unidad no definida MANTENCION DE VARIOS ACCESORIOS DE VEHICULO AMBULANCIA TOYOTA WF-4516 FOCO TROCHA + FAROL LED + REP NEUMÁTICOS + CINTA AISLADORA + CINTA AISLADORA + AMPOLLETAS +FUSIBLES + CAM ACEITE + REP ESCAPE + FOCOS + ABRAZADERAS + FAROL + CAMBIO ACEITE MOTOR + SILICONA + CABLES ELÉCTRICOS $ 267.815,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 267.815 $ 267.815

Total Neto	$ 267.815
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 50.885
TOTAL OC	$ 318.700