1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3926-144-SE15 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 31-03-2015 Nombre de la Orden de Compra REPARACION CAMIONETA NISSAN TERRANO DZGR-61 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3926-2-LE15 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Salud Municipal Razón Social Ilustre Municipalidad de San Juan de la Costa R.U.T. 69.251.800-4 Dirección de Unidad de Compra Av. Nueva Norte Sur S/N 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de San Juan de la Costa R.U.T. 69.251.800-4 Dirección de Facturación Av. Nueva Norte Sur S/N Comuna San Juan de La Costa Impuesto 304836 Dirección de Envío de la Factura Av. Nueva Norte Sur S/N 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor RICARDO GUILLERMO WEIS YUNGINGER Razón Social RICARDO GUILLERMO WEIS YUNGINGER R.U.T. 7.719.865-2 Sucursal RICARDO GUILLERMO WEIS YUNGINGER Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 25191513 Kit de mantenimiento de vehículo de soporte en tie 1 Unidad no definida - 1 FILTRO PETROLEO - 1 FILTRO DECANTADOR - 4 INYECTORES NUEVOS ORIGINALES - 1 EMPAQUETADURA TAPA VALVULA - 1 SCANNER - 4 GOLILLAS PTA. INYECTOR - MATERIALES DE TALLER (SILICONA, BENCINA, LUBRICACION) - MANO DE OBRA 12 HORAS - 1 FILTRO PETROLEO - 1 FILTRO DECANTADOR - 4 INYECTORES NUEVOS ORIGINALES - 1 EMPAQUETADURA TAPA VALVULA - 1 SCANNER - 4 GOLILLAS PTA. INYECTOR - MATERIALES DE TALLER (SILICONA, BENCINA, LUBRICACION) - MANO DE OBRA 12 HORAS $ 1.604.400,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.604.400 $ 1.604.400

Total Neto	$ 1.604.400
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 304.836
TOTAL OC	$ 1.909.236