1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3926-152-SE14 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 11-03-2014 Nombre de la Orden de Compra MATERIALES ELECTRICOS TERRANO DZGR60 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3926-22-LE12 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Salud Municipal Razón Social Ilustre Municipalidad de San Juan de la Costa R.U.T. 69.251.800-4 Dirección de Unidad de Compra Av. Nueva Norte Sur S/N 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de San Juan de la Costa R.U.T. 69.251.800-4 Dirección de Facturación Av. Nueva Norte Sur S/N Comuna San Juan de La Costa Impuesto 6210,91 Dirección de Envío de la Factura Av. Nueva Norte Sur S/N 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 12-03-2014 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SERVIFRENOS Razón Social COMERCIAL E INDUSTRIAL RENE FUCHSLOCHER BUCHHOLZ E R.U.T. 76.430.600-7 Sucursal SERVIFRENOS Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 25191513 Kit de mantenimiento de vehículo de soporte en tie 1 Unidad no definida 1 ALINEACION $10.000. 1 SONAX $3.500. 10 FUSIBLES $600 2 ZOQUETES $3.600. 16 AMPOLLETAS $21.200. 1 ALINEACION $10.000. 1 SONAX $3.500. 10 FUSIBLES $600 2 ZOQUETES $3.600. 16 AMPOLLETAS $21.200. $ 32.689,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 32.689 $ 32.689

Total Neto	$ 32.689
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 6.211
TOTAL OC	$ 38.900