1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3926-161-SE07 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 17-10-2007 Nombre de la Orden de Compra MATERIAL DE OFICINA 2007, DPTO. SALUD Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Adquisición Material de Oficina, desde ID 3926-52-CO07, destinado a abastecer al Dpto. Salud, por el periodo de 12 meses. Impútese a la Cta. 2613001 "Material de Oficina". Proveniente de Licitación 3926-52-CO07 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Salud Municipal Razón Social Ilustre Municipalidad de San Juan de la Costa R.U.T. 69.251.800-4 Dirección de Unidad de Compra Av. Nueva Norte Sur S/N 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de San Juan de la Costa R.U.T. 69.251.800-4 Dirección de Facturación Av. Nueva Norte Sur S/N Comuna -1 Impuesto 43818,75 Dirección de Envío de la Factura Av. Nueva Norte Sur S/N 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social IMPRENTA LIBRERIA SERVICIOS LIBERTAD LIMITADA R.U.T. 78.307.160-6 Sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 14111507 Papel para fotocopiadora o impresora 125 Resma Papel para fotocopiadora o impresora PAPEL FOTOCOPIA T/OFICIO, RS. 500 HJS. BLANCO EQUALIT $ 1.845,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 230.625 $ 230.625

Total Neto	$ 230.625
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 43.819
TOTAL OC	$ 274.444