1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3926-178-SE19 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 25-04-2019 Nombre de la Orden de Compra 3926-23-L119 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3926-23-L119 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Salud Municipal Razón Social Ilustre Municipalidad de San Juan de la Costa R.U.T. 69.251.800-4 Dirección de Unidad de Compra Av. Nueva Norte Sur S/N 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de San Juan de la Costa R.U.T. 69.251.800-4 Dirección de Facturación Av. Nueva Norte Sur S/N Comuna San Juan de La Costa Impuesto 11400 Dirección de Envío de la Factura Av. Nueva Norte Sur S/N 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 30-04-2019 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Allmedica S.A Razón Social ALLMEDICA SOCIEDAD ANONIMA R.U.T. 96.636.310-k Sucursal Allmedica S.A Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 24141504 Sellos de seguridad o a prueba de entremetido 400 Unidad SELLOS PARA CARRO DE PARO ENUMERADOS (INDICAR PRECIO POR UNIDAD). SELLA CARRO DE PARO NUMERO, COD. APS-10, ENTREGA 5 DÍAS, FLETE INCLUIDO A LA CIUDAD DE OSORNO. $ 150,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 60.000 $ 60.000

Total Neto	$ 60.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 11.400
TOTAL OC	$ 71.400