1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3926-184-SE19 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 25-04-2019 Nombre de la Orden de Compra 3926-23-L119 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3926-23-L119 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Salud Municipal Razón Social Ilustre Municipalidad de San Juan de la Costa R.U.T. 69.251.800-4 Dirección de Unidad de Compra Av. Nueva Norte Sur S/N 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de San Juan de la Costa R.U.T. 69.251.800-4 Dirección de Facturación Av. Nueva Norte Sur S/N Comuna San Juan de La Costa Impuesto 6232 Dirección de Envío de la Factura Av. Nueva Norte Sur S/N 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 30-04-2019 5 .- Datos del Proveedor Proveedor MDcare SPA Razón Social MDCARE SPA R.U.T. 76.758.595-0 Sucursal MDcare SPA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31201608 Adhesivos de espuma 20 Unidad APÓSITO DE ESPUMA 10 X 10 CM (INDICAR UNIDADES POR CAJA CON FECHA DE VENCIMIENTO SUPERIOR A 12 MESES). 8010068 APOSITO DE ESPUMA HIDROFILICA NO ADHESIVA 10X10CMS. PROCEDENCIA EGIPTO. CERTIFICACIÓN FDA-CE-ISO-ISP. CODIGO 8010068 caja x 10, vigencia 12 meses $ 1.640,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 32.800 $ 32.800

Total Neto	$ 32.800
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 6.232
TOTAL OC	$ 39.032