1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3926-200-SE17 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 23-05-2017 Nombre de la Orden de Compra REPARACION FURGON H1 CGHS-94 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3926-21-LE16 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Salud Municipal Razón Social Ilustre Municipalidad de San Juan de la Costa R.U.T. 69.251.800-4 Dirección de Unidad de Compra Av. Nueva Norte Sur S/N 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de San Juan de la Costa R.U.T. 69.251.800-4 Dirección de Facturación Av. Nueva Norte Sur S/N Comuna San Juan de La Costa Impuesto 13333,3333333333 Dirección de Envío de la Factura Av. Nueva Norte Sur S/N 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 23-05-2017 5 .- Datos del Proveedor Proveedor HUGO Razón Social HUGO NARDO COMIGUAL CARRION R.U.T. 11.805.553-5 Sucursal HUGO Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 15121501 Aceite de motor 1 Unidad no definida HACER BUJES DE LAS PUERTAS DELANTERAS (BISAGRAS) Y REGULAR PUERTAS. DESPEGAR PUERTA TRASERA DE FURGON. DESPEGAR PUERTA TRASERA DEL FURGON, O.T. 21 HACER BUJES DE LAS PUERTAS DELANTERAS (BISAGRAS) Y REGULAR PUERTAS. DESPEGAR PUERTA TRASERA DE FURGON. DESPEGAR PUERTA TRASERA DEL FURGON, O.T. 21 $ 120.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 120.000 $ 120.000

Total Neto	$ 120.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Honorarios  10  %	$ 13.333
TOTAL OC	$ 133.333