1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3926-217-SE20 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 29-04-2020 Nombre de la Orden de Compra PECHERA PLÁSTICA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Emergencia, urgencia o imprevisto 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Salud Municipal Razón Social Ilustre Municipalidad de San Juan de la Costa R.U.T. 69.251.800-4 Dirección de Unidad de Compra Av. Nueva Norte Sur S/N 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de San Juan de la Costa R.U.T. 69.251.800-4 Dirección de Facturación Av. Nueva Norte Sur S/N Comuna San Juan de La Costa Impuesto 79800 Dirección de Envío de la Factura Av. Nueva Norte Sur S/N 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 04-05-2020 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Maribel Cristina Razón Social MARIBEL CRISTINA PÉREZ HUENUQUEO R.U.T. 17.739.412-2 Sucursal Maribel Cristina Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42131501 Pecheras para pacientes 400 Unidad PECHERA CON MANGA Y OJAL, COLOR CELESTE, MATERIAL POLIETILENO, ENVASE INDIVIDUAL. PECHERA CON MANGA Y OJAL, COLOR CELESTE, MATERIAL POLIETILENO, ENVASE INDIVIDUAL. $ 1.050,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 420.000 $ 420.000

Total Neto	$ 420.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 79.800
TOTAL OC	$ 499.800