1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3926-218-SE10 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 30-08-2010 Nombre de la Orden de Compra COMPRA MATERIALES DE OFICINA RES. 2029 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3926-42-L110 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Salud Municipal Razón Social Ilustre Municipalidad de San Juan de la Costa R.U.T. 69.251.800-4 Dirección de Unidad de Compra Av. Nueva Norte Sur S/N 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de San Juan de la Costa R.U.T. 69.251.800-4 Dirección de Facturación Av. Nueva Norte Sur S/N Comuna * Impuesto 5181,072 Dirección de Envío de la Factura Av. Nueva Norte Sur S/N 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 30-08-2010 5 .- Datos del Proveedor Proveedor IMPRENTA LIBRERIA SERVICIOS LI - Casa Matriz Razón Social IMPRENTA LIBRERIA SERVICIOS LIBERTAD LIMITADA R.U.T. 78.307.160-6 Sucursal IMPRENTA LIBRERIA SERVICIOS LI - Casa Matriz Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 27112719 Pistola de encolar 6 Unidad no definida PISTOLAS DE SILICONA PISTOLAS DE SILICONA $ 1.008,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.048 $ 6.050 44121702 Juegos de bolígrafos y lápices 5 Unidad no definida SOBRES DE BOLIGRAFOS DE BRILLANTINA COLORES SOBRES DE BOLIGRAFOS DE BRILLANTINA COLORES GLITTER $ 1.218,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.090 $ 6.092 60121107 Hojas de papel de acuarelas 12 Unidad no definida SOBRES HOJAS DE CARTA DE COLORES SOBRES 70 C/M RESMA $ 1.261,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.132 $ 15.126

Total Neto	$ 27.269
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 5.181
TOTAL OC	$ 32.450