1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3926-237-OC07 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 26-12-2007 Nombre de la Orden de Compra Adquisición 3926-96-CO07 Artrosis Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas DESTINADO A PROGRAMA REHABILITACION DE BASE COMUNITARIA, ARTROSIS. DESPACHO INMEDIATO, COORDINAR DESPACHO SR. ERWIN MARTINEZ, FONO 64-1975477 Proveniente de Licitación 3926-96-CO07 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Salud Municipal Razón Social Ilustre Municipalidad de San Juan de la Costa R.U.T. 69.251.800-4 Dirección de Unidad de Compra Av. Nueva Norte Sur S/N 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de San Juan de la Costa R.U.T. 69.251.800-4 Dirección de Facturación Av. Nueva Norte Sur S/N Comuna -1 Impuesto 8618,4 Dirección de Envío de la Factura Av. Nueva Norte Sur S/N 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social CHEMOPHARMA S A R.U.T. 96.026.000-7 Sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 51171909 Omeprazol 20 mg, env. 30 cáps. Cód.I.4514 108 Caja Omeprazol 20 mg, env. 30 cáps. Cód.I.4514 OMEPRAZOL CM (ESPECIFICAR PRESENTACION DE LA CAJA) $ 420,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 45.360 $ 45.360

Total Neto	$ 45.360
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 8.618
TOTAL OC	$ 53.978