1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3926-293-SE10 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 06-09-2010 Nombre de la Orden de Compra COMBUSTIBLE PARA GENERADOR POSTA PUAUCHO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3926-21-LE10 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Salud Municipal Razón Social Ilustre Municipalidad de San Juan de la Costa R.U.T. 69.251.800-4 Dirección de Unidad de Compra Av. Nueva Norte Sur S/N 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 15 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de San Juan de la Costa R.U.T. 69.251.800-4 Dirección de Facturación Av. Nueva Norte Sur S/N Comuna * Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Av. Nueva Norte Sur S/N 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 07-09-2010 5 .- Datos del Proveedor Proveedor URZUA SCHWALM Y CIA LIMITADA - Casa Matriz Razón Social R.U.T. 79.710.900-2 Sucursal URZUA SCHWALM Y CIA LIMITADA - Casa Matriz Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 15101506 Gasolina 13 Litro GASOLINA DE 93 OCTANOS GASOLINA DE 93 OCTANOS $ 674,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.762 $ 8.762

Total Neto	$ 8.762
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 8.762

Justificación de exención de impuesto