1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3926-321-SE20 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 18-06-2020 Nombre de la Orden de Compra 3926-33-L120 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas SE SOLICITA CANCELACIÓN DE ORDEN DE COMPRA POR DEUDA CON EL PROVEEDOR.- Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3926-33-L120 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Salud Municipal Razón Social Ilustre Municipalidad de San Juan de la Costa R.U.T. 69.251.800-4 Dirección de Unidad de Compra Av. Nueva Norte Sur S/N 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de San Juan de la Costa R.U.T. 69.251.800-4 Dirección de Facturación PUAUCHO SIN NUMERO, COMUNA DE SAN JUAN DE LA COSTA.- Comuna San Juan de La Costa Impuesto 12122 Dirección de Envío de la Factura PUAUCHO SIN NUMERO, COMUNA DE SAN JUAN DE LA COSTA.- 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 22-06-2020 5 .- Datos del Proveedor Proveedor DROGUERIA GLOBAL PHARMA SPA Razón Social DROGUERIA GLOBAL PHARMA SPA R.U.T. 76.389.383-9 Sucursal DROGUERIA GLOBAL PHARMA SPA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42141501 Algodoneras o fibra 20 Rollo ALGODON HIDROFILO PRENSADO ROLLO INDICAR UNIDAD DE PRESENTACIÓN, PRECIO POR ROLLO, FECHA DE VENCIMIENTO SUPERIOR A 12 MESES Y MONTO MÍNIMO PARA DESPACHO Y/O FACTURACIÓN. 8080360 ALGODON HIDROFILICO PRENSADO 1 KG VENC 17-07-2024 $ 3.190,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 63.800 $ 63.800

Total Neto	$ 63.800
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 12.122
TOTAL OC	$ 75.922