1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3926-352-SE22 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 14-07-2022 Nombre de la Orden de Compra ARRIENDO CAMIONETAS JULIO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3926-1-LE22 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Salud Municipal Razón Social Ilustre Municipalidad de San Juan de la Costa R.U.T. 69.251.800-4 Dirección de Unidad de Compra Av. Nueva Norte Sur S/N 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de San Juan de la Costa R.U.T. 69.251.800-4 Dirección de Facturación PUAUCHO SIN NUMERO, COMUNA DE SAN JUAN DE LA COSTA.- Comuna San Juan de La Costa Impuesto 564300 Dirección de Envío de la Factura PUAUCHO SIN NUMERO, COMUNA DE SAN JUAN DE LA COSTA.- 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 14-07-2022 5 .- Datos del Proveedor Proveedor AMELIA INGENIEROS Razón Social AMELIA INGENIEROS SPA R.U.T. 76.619.125-8 Sucursal AMELIA INGENIEROS Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78111808 Arriendo de vehículos 3 Unidad CONTRATO DE ARRIENDO DE VEHICULOS CAMIONETAS 4X4. ARRIENDO MENSUAL CAMIONETAS 4X4, 1 CAMIONETA MAHINDRA Y 2 CAMIONETA MAZDA, TODAS AÑO 2019, DIESEL. $ 990.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.970.000 $ 2.970.000

Total Neto	$ 2.970.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 564.300
TOTAL OC	$ 3.534.300