1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3926-363-SE09 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 28-12-2009 Nombre de la Orden de Compra MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS DPTO. SALU Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3926-57-LE09 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Salud Municipal Razón Social Ilustre Municipalidad de San Juan de la Costa R.U.T. 69.251.800-4 Dirección de Unidad de Compra Av. Nueva Norte Sur S/N 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de San Juan de la Costa R.U.T. 69.251.800-4 Dirección de Facturación Av. Nueva Norte Sur S/N Comuna San Juan de La Costa Impuesto 6546,222 Dirección de Envío de la Factura Av. Nueva Norte Sur S/N 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 28-12-2009 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SERVIFRENOS Razón Social COMERCIAL E INDUSTRIAL RENE FUCHSLOCHER BUCHHOLZ E R.U.T. 76.430.600-7 Sucursal SERVIFRENOS Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 25171718 Kits de reparación de frenos 1 Unidad no definida SERVICIO DE CAMBIO JUEGO PASTILLAS, RECTIFICADO DE UN DISCO, ENGRASE RODAMIENTOS Y MANO DE OBRA. OT. 10.12.2009 SERVICIO DE CAMBIO JUEGO PASTILLAS, RECTIFICADO DE UN DISCO, ENGRASE RODAMIENTOS Y MANO DE OBRA. OT. 10.12.2009 $ 34.454,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 34.454 $ 34.454

Total Neto	$ 34.454
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 6.546
TOTAL OC	$ 41.000