1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3926-365-SE15 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 26-06-2015 Nombre de la Orden de Compra MANTENCION NISSAN TERRANO DZGR-61 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3926-21-LE14 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Salud Municipal Razón Social Ilustre Municipalidad de San Juan de la Costa R.U.T. 69.251.800-4 Dirección de Unidad de Compra Av. Nueva Norte Sur S/N 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de San Juan de la Costa R.U.T. 69.251.800-4 Dirección de Facturación Av. Nueva Norte Sur S/N Comuna San Juan de La Costa Impuesto 6043,273 Dirección de Envío de la Factura Av. Nueva Norte Sur S/N 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 26-06-2015 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SERVIFRENOS Razón Social COMERCIAL E INDUSTRIAL RENE FUCHSLOCHER BUCHHOLZ E R.U.T. 76.430.600-7 Sucursal SERVIFRENOS Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 25171707 Freno de tambor 1 Unidad no definida MANTENCION Y REPARACION DZGR-61; 2 CORREAS ALTERNADOR; 1 CORREA AIRE ACONDICIONADO; 1 CORREA DIRECCION HIDRAULICA, 1 AMPOLLETA Y MANO DE OBRA. MANTENCION Y REPARACION DZGR-61; 2 CORREAS ALTERNADOR; 1 CORREA AIRE ACONDICIONADO; 1 CORREA DIRECCION HIDRAULICA, 1 AMPOLLETA Y MANO DE OBRA. $ 31.807,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 31.807 $ 31.807

Total Neto	$ 31.807
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 6.043
TOTAL OC	$ 37.850