1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3926-386-SE11 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 07-10-2011 Nombre de la Orden de Compra MANTENIMIENTO HYUNDAI H-1 CVFG-57 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3926-9-LE11 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Salud Municipal Razón Social Ilustre Municipalidad de San Juan de la Costa R.U.T. 69.251.800-4 Dirección de Unidad de Compra Av. Nueva Norte Sur S/N 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de San Juan de la Costa R.U.T. 69.251.800-4 Dirección de Facturación Av. Nueva Norte Sur S/N Comuna San Juan de La Costa Impuesto 67527,71 Dirección de Envío de la Factura Av. Nueva Norte Sur S/N 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 07-10-2011 5 .- Datos del Proveedor Proveedor AUTOCOLOR PAEZ S.A Razón Social AUTOCOLOR PAEZ S A R.U.T. 96.962.670-5 Sucursal AUTOCOLOR PAEZ S.A Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total Aceite de motor 1 Unidad no definida MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MINIBUS HYUNDAI H-1 CVFG-57, revision 60.000 kms, alineacion, balanceos, aceite mobil, materiales de taller, filtro aceite, golilla tapon carter, filtro petroleo, filtro aire, filtro polen, correas d/h, correas distribucion, tensor correa distribucion, retenes distribucion, correa eje compensador, correa alternador, flanche, tensor correa compensador y mano de obra. segun presupuesto 6546. MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MINIBUS HYUNDAI H-1 CVFG-57 $ 355.409,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 355.409 $ 355.409

Total Neto	$ 355.409
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 67.528
TOTAL OC	$ 422.937