1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3926-388-SE14 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 02-07-2014 Nombre de la Orden de Compra INSUMOS DE MANTENCION CBPX-33 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Oc. Nula Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3926-22-LE12 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Salud Municipal Razón Social Ilustre Municipalidad de San Juan de la Costa R.U.T. 69.251.800-4 Dirección de Unidad de Compra Av. Nueva Norte Sur S/N 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de San Juan de la Costa R.U.T. 69.251.800-4 Dirección de Facturación Av. Nueva Norte Sur S/N Comuna San Juan de La Costa Impuesto 27973,13 Dirección de Envío de la Factura Av. Nueva Norte Sur S/N 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor FRENOS FUCHSLOCHER LTDA Razón Social FRENOS FUCHSLOCHER LTDA R.U.T. 78.350.120-1 Sucursal FRENOS FUCHSLOCHER LTDA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 25191513 Kit de mantenimiento de vehículo de soporte en tie 1 Unidad no definida 4 FILTRO DE AIRE C2742 $4.900. 4 FILTRO DE ACEITE W927/8 $5.900. 4 FILTRO DE COMBUSTIBLE WK 854/1 $33.000. 4 FILTRO DE AIRE C2742 $4.900. 4 FILTRO DE ACEITE W927/8 $5.900. 4 FILTRO DE COMBUSTIBLE WK 854/1 $33.000. $ 147.227,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 147.227 $ 147.227

Total Neto	$ 147.227
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 27.973
TOTAL OC	$ 175.200