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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
3926-397-SE17 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
06-09-2017 |
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Nombre de la Orden de Compra |
INSUMOS PARA VEHICULOS BAHIA MANSA |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
SE CANCELA POR ERROR EN DIGITACION SE VUELVE A REHACER |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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3926-21-LE14 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
Ilustre Municipalidad de San Juan de la Costa
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R.U.T. |
69.251.800-4 |
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Dirección de Facturación |
Av. Nueva Norte Sur S/N |
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Comuna |
San Juan de La Costa
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Impuesto |
7152,93 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Av. Nueva Norte Sur S/N |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
SERVIFRENOS |
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Razón Social |
COMERCIAL E INDUSTRIAL RENE FUCHSLOCHER BUCHHOLZ E
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R.U.T. |
76.430.600-7 |
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Sucursal |
SERVIFRENOS |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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40161504
| Filtros de aceite | 1 | Unidad no definida | 04 ampolletas H-4
04 ampolletas H-7
04 ampolletas H-1
05 fusibles 10 amp
?05 fusibles 18 amp
05 fusibles 20 amp?
05 fusibles 25 amp
05 ampolleta doble filamento (patas disparejas)
05 ampolleta un filamento (patas disparejas)
05 ampolleta cola de pescado
| 04 ampolletas H-4
04 ampolletas H-7
04 ampolletas H-1
05 fusibles 10 amp
?05 fusibles 18 amp
05 fusibles 20 amp?
05 fusibles 25 amp
05 ampolleta doble filamento (patas disparejas)
05 ampolleta un filamento (patas disparejas)
05 ampolleta cola de |
$ 37.647,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 37.647
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$ 37.647
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Total Neto
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$ 37.647
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 7.153
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$ 44.800
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.