1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3926-463-SE13 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 26-11-2013 Nombre de la Orden de Compra MANTENCION VEHICULO CVFG 67 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas SE CANCELA O.C. DEBIDO A QUE PROVEEDOR NO ENVIA FACTURA DE COBRO EN EL AÑO 2013. Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3926-22-LE12 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Salud Municipal Razón Social Ilustre Municipalidad de San Juan de la Costa R.U.T. 69.251.800-4 Dirección de Unidad de Compra Av. Nueva Norte Sur S/N 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de San Juan de la Costa R.U.T. 69.251.800-4 Dirección de Facturación Av. Nueva Norte Sur S/N Comuna San Juan de La Costa Impuesto 17562,973 Dirección de Envío de la Factura Av. Nueva Norte Sur S/N 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SERVIFRENOS Razón Social COMERCIAL E INDUSTRIAL RENE FUCHSLOCHER BUCHHOLZ E R.U.T. 76.430.600-7 Sucursal SERVIFRENOS Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 20102305 Vehículos de servicio 1 Unidad no definida CAMBIO DE PASTILLAS CAMBIO DE PASTILLAS $ 6.723,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.723 $ 6.723 20102305 Vehículos de servicio 1 Unidad no definida LIMPIEZA Y REGULACIÓN DE FRENOS TRASEROS LIMPIEZA Y REGULACIÓN DE FRENOS TRASEROS $ 6.723,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.723 $ 6.723 20102305 Vehículos de servicio 1 Unidad no definida CAMBIO DE ACEITE CAMBIO DE ACEITE $ 25.210,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 25.210 $ 25.210 20102305 Vehículos de servicio 1 Unidad no definida FILTRO DE ACEITE FILTRO DE ACEITE $ 5.462,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.462 $ 5.462 20102305 Vehículos de servicio 1 Unidad no definida FILTRO DE AIRE FILTRO DE AIRE $ 4.622,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.622 $ 4.622 20102305 Vehículos de servicio 1 Unidad no definida FILTRO DE PETROLEO FILTRO DE PETROLEO $ 7.983,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.983 $ 7.983 20102305 Vehículos de servicio 2 Unidad no definida RECTIFICADO DE DISCOS RECTIFICADO DE DISCOS $ 6.723,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.446 $ 13.445 20102305 Vehículos de servicio 1 Unidad no definida PASTILLAS DE FRENO PASTILLAS DE FRENO $ 13.866,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.866 $ 13.866 20102305 Vehículos de servicio 1 Unidad no definida MANO DE OBRA MANO DE OBRA $ 8.404,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.404 $ 8.404

Total Neto	$ 92.437
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 17.563
TOTAL OC	$ 110.000