1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3926-472-SE23 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 09-08-2023 Nombre de la Orden de Compra ARRIENDO DE CAMIONETAS PGM REFUERZO COVID 2023 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3926-14-LE23 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Salud Municipal Razón Social Ilustre Municipalidad de San Juan de la Costa R.U.T. 69.251.800-4 Dirección de Unidad de Compra Av. Nueva Norte Sur S/N 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152209003 del sistema SMC. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de San Juan de la Costa R.U.T. 69.251.800-4 Dirección de Facturación Av. Nueva Norte Sur S/N, Puaucho Comuna San Juan de La Costa Impuesto 323000 Dirección de Envío de la Factura Av. Nueva Norte Sur S/N, Puaucho 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 09-08-2023 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Quintuman Razón Social JESSICA PAULINA QUINTUMÁN QUILAQUEO R.U.T. 16.263.336-8 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Quintuman Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78111808 Arriendo de vehículos 1 Unidad no definida CONTRATO DE ARRIENDO DE 2 CAMIONETAS 4X4 CAMPAÑA VACUNACION REFUERZO COVID AGOSTO 2023. ARRIENDO CAMIONETAS MES DE AGOSTO 2023. $ 1.700.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.700.000 $ 1.700.000

Total Neto	$ 1.700.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 323.000
TOTAL OC	$ 2.023.000