1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3926-5-SE11 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 01-02-2011 Nombre de la Orden de Compra SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3926-37-L110 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Salud Municipal Razón Social Ilustre Municipalidad de San Juan de la Costa R.U.T. 69.251.800-4 Dirección de Unidad de Compra Av. Nueva Norte Sur S/N 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de San Juan de la Costa R.U.T. 69.251.800-4 Dirección de Facturación Av. Nueva Norte Sur S/N Comuna San Juan de La Costa Impuesto 40096,27 Dirección de Envío de la Factura Av. Nueva Norte Sur S/N 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ENTEL PCS TELECOMUNICACIONES S A Razón Social ENTEL PCS TELECOMUNICACIONES S A R.U.T. 96.806.980-2 Sucursal ENTEL PCS TELECOMUNICACIONES S A Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total Servicios de telefonía móvil 1 Unidad CONTRATO SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL PLAN EMPRESAS, COBERTURA EN EL SECTOR DE SAN JUAN DE LA COSTA. PLAN INICIAL PARA 13 EQUIPOS. Servicios de 13 lineas telefonicas, 78070485, 78070385, 78070025, 62298626, 62298625, 62298624, 62298623, 62298622, 62298621, 62298620, 62298619, 62298618, 62298617. $ 211.033,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 211.033 $ 211.033

Total Neto	$ 211.033
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 40.096
TOTAL OC	$ 251.129