1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3926-522-SE12 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 23-10-2012 Nombre de la Orden de Compra MANTENCIÓN VEHÍCULO DZGR-61 DPTO.SALUD. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3926-22-LE12 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Salud Municipal Razón Social Ilustre Municipalidad de San Juan de la Costa R.U.T. 69.251.800-4 Dirección de Unidad de Compra Av. Nueva Norte Sur S/N 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de San Juan de la Costa R.U.T. 69.251.800-4 Dirección de Facturación Av. Nueva Norte Sur S/N Comuna San Juan de La Costa Impuesto 38662,53 Dirección de Envío de la Factura Av. Nueva Norte Sur S/N 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 24-10-2012 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SERVICIO TECNICO AUTOSORNO LIMITADA Razón Social SERVICIO TECNICO AUTOSORNO LIMITADA R.U.T. 79.864.170-0 Sucursal SERVICIO TECNICO AUTOSORNO LIMITADA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 20102305 Vehículos de servicio 1 Unidad no definida Mantención de vehículo NISSAN TERRANO DZGR-61 30.000 KM. Mantención de vehículo NISSAN TERRANO DZGR-61. INSUMOS : Aceite ls (Desl.limitado 10%), Aceite móvil 10W40 diesel 208, Materiales menores, Limpiador químico de frenos, Pintura sella bornes, Golilla tapón carter. REPUESTOS : Aditivo deposito agua l/p $ 203.487,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 203.487 $ 203.487

Total Neto	$ 203.487
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 38.663
TOTAL OC	$ 242.150