1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3926-544-CM13 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 31-12-2013 Nombre de la Orden de Compra COMBUSTIBLE CM Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Salud Municipal Razón Social Ilustre Municipalidad de San Juan de la Costa R.U.T. 69.251.800-4 Dirección de Unidad de Compra Av. Nueva Norte Sur S/N 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de San Juan de la Costa R.U.T. 69.251.800-4 Dirección de Facturación Av. Nueva Norte Sur S/N Comuna San Juan de La Costa Impuesto 238851,85 Dirección de Envío de la Factura Av. Nueva Norte Sur S/N 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 30-12-2013 5 .- Datos del Proveedor Proveedor PETROBRAS CHILE DISTRIBUCION LIMITADA Razón Social PETROBRAS CHILE DISTRIBUCION LIMITADA R.U.T. 79.588.870-5 Sucursal PETROBRAS CHILE DISTRIBUCION LIMITADA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 15101505 2239-33-lp09 Diesel 1   (673107) DIESEL PETROBRAS ESTACION SERVICIO 673170 (673107) DIESEL PETROBRAS ESTACION SERVICIO ; Código: ;Región : X ; SERVICIO POR ($ 1000) (7) ; SERVICIO POR ($ 10000) (5) ; SERVICIO POR ($ 100000) (2) ; SERVICIO POR ($ 1000000) (1) ; AJUSTE SENCILLO ($ 1)(115) $ 1.257.115,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.257.115 $ 1.257.115

Total Neto	$ 1.257.115
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 238.852
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 1.495.967