1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3926-560-SE19 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 14-10-2019 Nombre de la Orden de Compra AMPOLLETAS HGSR*29 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3926-21-LE14 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Salud Municipal Razón Social Ilustre Municipalidad de San Juan de la Costa R.U.T. 69.251.800-4 Dirección de Unidad de Compra Av. Nueva Norte Sur S/N 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de San Juan de la Costa R.U.T. 69.251.800-4 Dirección de Facturación Av. Nueva Norte Sur S/N Comuna San Juan de La Costa Impuesto 10857,17 Dirección de Envío de la Factura Av. Nueva Norte Sur S/N 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SERVIFRENOS Razón Social COMERCIAL E INDUSTRIAL RENE FUCHSLOCHER BUCHHOLZ E R.U.T. 76.430.600-7 Sucursal SERVIFRENOS Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 39101801 Filamento para ampolleta 10 Unidad no definida AMPOLLETAS H4 STOCK PARA REPOSICIÓN CESFAM BAHÍA MANSA AMPOLLETAS H4 STOCK PARA REPOSICIÓN CESFAM BAHÍA MANSA $ 2.437,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 24.370 $ 24.370 39101801 Filamento para ampolleta 10 Unidad no definida AMPOLLETAS H7 STOCK PARA REPOSICIÓN CESFAM BAHÍA MANSA AMPOLLETAS H7 STOCK PARA REPOSICIÓN CESFAM BAHÍA MANSA $ 3.277,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 32.770 $ 32.770

Total Neto	$ 57.140
Descuento	$ 0
Cargos	$ 3
IVA  19  %	$ 10.857
TOTAL OC	$ 68.000